Items con Glosa

Individual Masivo

En este apartado, encontrarás como cargar una glosa a un ítem determinado, para que figure en la liquidación de sueldo del trabajador.

Para hacer la carga de manera individual, debes acceder al menú lateral -> carga de datos -> Ingreso simple -> opciones avanzadas -> Asignar Glosas:

IMPORTANTE: Para que esta opción esté disponible en el menú, se debe activar previamente mediante una configuración empresa. 

- Si estás en implementación, puedes pedirle la Activación a tu PM del proyecto

- Si estás en producción, puedes pedirla a través de nuestro chat.

En el primer recuadro podrás agregar a las personas a quienes deseas cargar el item, ya sea de manera individual o por grupos, y más abajo podrás seleccionar qué ítem cargar:

En la columna donde figura el nombre del concepto previamente seleccionad ingresa el monto a pagar al trabajador, y en la columa "Glosa xxx", ingresa el detalle que deseas sea visible en la liquidación de sueldo del trabajador:

Una vez ingresado el valor, haz clic en el ícono color verde de "guardar", ubicado en la esquina superior del recuadro.

Luego, al procesar la liquidación de sueldo, podrás visualizar el monto y glosa cargado previamente como lo muestra la imagen:

Para realizar la carga de glosa de manera masiva, no es necesaria tener activa la configuración, dado que existe un cargador que cumple esta función, el cual encontrarás desde el menú lateral -> carga de datos -> Otros cargadores -> Carga detallada de ítems a personas

Luego descarga la planilla de ejemplo y complétala con la siguiente información por cada columna:

1. Ítem: Nombre del ítem de pago de vas a ingresar, este nombre lo puedes encontrar en herramientas avanzadas > configuración de ítems de pago > buscas el ítem, copias y pegas el nombre de fantasía que tendrás en pantalla.
2. Persona: Rut del trabajador sin puntos, con guion y digito verificador
3. Valor: Monto de ítem a cargar (es el monto que se reflejará en la liquidación de sueldo)
4. desde: Fecha de inicio del mes (siempre es el 01 del mes)
5. hasta: Fecha de término del mes (siempre es el último día del mes)
6. glosa: Ingresa la glosa que deseas se refleje en la liquidación de sueldo
7. ID de contrato: Este campo es opcional y solo figurará en la planilla si tienen habilitado el uso de código de contrato.
8. Creado por asistencia: Indicar si el bono está ingresado desde el módulo de asistencia. El campo es con selector y obligatorio, las opciones son sí o no.

Una  vez que tengas la planilla con la informaci´n a cargar, en la misma ruta selecciona el archivo y con la opción "subir nuevos" o "actualizar"  y haz clic en la opción "Cargar" para finalizar el proceso: